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三友控股集團有限公司質(zhì)量誠信管理制度
第一章：過程檢驗和試驗規(guī)格
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頒布日期 |
2008-6-1
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| 版本/修改狀態(tài) |
第1版/0次修改 |
| 頁次 |
1/2 |
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1 目的
對產(chǎn)品實現(xiàn)的必需的過程進行測量和監(jiān)視，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品的特性進行測量和監(jiān)視以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。
2 適用范圍
適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進行確認；對生產(chǎn)用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行測量和監(jiān)視。
3 職責
技質(zhì)部（科）負責對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)視，編制相關(guān)的檢驗規(guī)程。
4 工作程序
4．1 過程的監(jiān)視和測量
4．1．1 技制部（科）負責識別需要進行測量和監(jiān)視的實現(xiàn)過程，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程、根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程。
4．1．2 過程持續(xù)預(yù)定目的的能力，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品，并使其滿足要求的本領(lǐng)。
4．1．3 與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量目標，通過各種統(tǒng)計分析表，對工序生產(chǎn)能力、周期、產(chǎn)量進行控制來保證目標的順利完成。
4．2 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視
4．2．1 進貨驗證
a． 原材料進廠供銷部（科）采購員協(xié)同倉庫管理員核對所進材料的規(guī)格、牌號、數(shù)量、材質(zhì)與《物資采購單》和隨實物提供的質(zhì)量證書是否符合，做好“待檢”標識；
b． 技質(zhì)部（科）根據(jù)供銷部（科）提供的樣品，按《進貨檢驗和試驗規(guī)程》組織進行檢驗；
c． 經(jīng)檢驗合格的由技質(zhì)部（科）在《采購產(chǎn)品送驗單》或在《采購產(chǎn)品檢驗單》上簽署合格結(jié)論后交倉庫辦理入庫，由倉庫管理員按《產(chǎn)品標識方法》進行標識；
d． 對檢驗不合格的原材料，經(jīng)標識后，按《不合格品控制程序》進行；
e． 原材料驗收一般采取進廠進貨檢驗，若需到供方貨源處進行驗證，由技質(zhì)部（科）確定檢驗人員進行，并作好檢驗原始記錄和標識，以便追溯；
f． 如有物資確需緊急放行的，由生產(chǎn)部（科）提出經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理或分廠廠長批準，可緊急放行。同時，技質(zhì)部（科）應(yīng)及時組織進行進貨驗證。
4．2．2 塑料紗管產(chǎn)品過程的監(jiān)視和測量
a． 過程檢驗方式有：工序自檢、工序巡檢、產(chǎn)品型式檢驗。
b． 工序自檢由操作工在加工過程中按《過程檢驗和試驗規(guī)程》進行自檢，操作工隨時將自檢不合格產(chǎn)品進行標識、隔離。
c． 工序巡檢由車間主任及當班班長，對工序所有操作的產(chǎn)品巡檢、抽查、驗證，對判斷為不合格的檢驗批，進行標識、隔離。
d． 工序巡檢員對每月任抽2-5批進行型式檢驗，具體要求按紡織行業(yè)標準執(zhí)行，樣本抽樣按GB2829中判別水平Ⅱ的一次抽樣方案。
4．2．3 精紡毛紗產(chǎn)品過程的監(jiān)視和測量
a． 過程試驗
由檢驗員根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計單和《過程檢驗和試驗規(guī)程》進行上機檢驗和過程的連續(xù)監(jiān)控，填寫好各種記錄：《試驗記錄》、《細紗捻度報表》、《捻線質(zhì)量報表》、《回潮率報表》等記錄；
b． 過程自檢
生產(chǎn)過程中，操作工應(yīng)嚴格按照操作法規(guī)定，認真巡回進行自檢，確保合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序，車間管理人員認真檢查監(jiān)督操作工的作業(yè)是否規(guī)范。
c． 工序?qū)z
由驗紗工對股線工序的產(chǎn)品進行外觀疵點的檢驗。
4．2．4 波紋管產(chǎn)品過程的監(jiān)視和測量
a． 過程檢驗方式有：工序自檢、互檢、首檢。
b． 工序自檢：由操作人員在加工過程中按《波紋管檢驗和試驗規(guī)程》中過程檢驗和試驗自行檢驗，進行該工序產(chǎn)品“合格”和“不合格”的判定，對不合格品進行隔離，并及時消除造成不合格的因素。
c． 工序互檢：成型工序還應(yīng)由當班班長對當班產(chǎn)品按《波紋管檢驗和試驗規(guī)程》中過程檢驗和試驗進行互檢，對判斷為不合格的產(chǎn)品進行隔離。
d． 首檢：當更換模具時，由檢驗員按《波紋管過程檢驗和試驗規(guī)程》中過程檢驗和試驗進行首檢，并記錄于《波紋管首檢記錄單》，如首檢不合格時，必須進行檢查調(diào)整直至合格。
e． 應(yīng)做好《波紋管配料監(jiān)秤記錄單》、《采購產(chǎn)品檢驗單》。
4．2．5 所有過程產(chǎn)品必須檢驗，不得例外轉(zhuǎn)序。
4．2．6 所有過程檢驗不合格的，經(jīng)標識后按《不合格品控制程序》進行。
4．2．7 塑料紗管產(chǎn)品最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量
a． 最終檢驗和試驗由技質(zhì)部檢驗員進行。
b． 檢驗人員根據(jù)生產(chǎn)車間開具的《成品入庫報告單》，按照《最終檢驗和試驗規(guī)程》進行，并簽署合格結(jié)論。
c． 最終檢驗和試驗由檢驗員或技質(zhì)部長在《成品入庫報告單》中簽署“同意出庫”字樣。
d． 產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗和試驗判定為不合格的，由檢驗員標識，隔離存放，按《不合格品控制程序》進行。
e． 產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗和試驗判斷為合格的批產(chǎn)品，由檢驗員進行合格標識并通知車間放“合格證”打包。
4．2．8 精紡毛紗產(chǎn)品最終監(jiān)視和測量
a． 只有所有規(guī)定的上機檢驗和過程檢驗均已完成，且合格后才能進行最終成品批的監(jiān)視和測量；
b． 車間班長根據(jù)《試驗記錄》的合格結(jié)論，填寫《毛紗入庫通知單》，由倉庫管理員核對數(shù)量、品名等進行入庫，并作“待檢”標識；
c． 由檢驗員根據(jù)《最終檢驗和試驗規(guī)程》進行抽檢，填寫《成品檢驗記錄》交技質(zhì)科；
d． 產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗，判定為合格的批產(chǎn)品，由技質(zhì)科填寫《成品入庫報告單》交倉庫辦理入庫手續(xù)，并進行“合格”標識。
e． 產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗，判定為不合格的由檢驗員標識隔離存放，按《不合格品控制程序》進行；
f． 技質(zhì)科根據(jù)相關(guān)記錄匯總編制《質(zhì)量檢驗報告》。
4．2．9 波紋管最終產(chǎn)品
a． 產(chǎn)品最終檢驗由技質(zhì)科檢驗員進行
b． 只有完成所有規(guī)定的過程檢驗項目才能進行最終成品批的監(jiān)視和測量。
c． 技質(zhì)科檢驗員在每天對當日產(chǎn)品按《波紋管檢驗和試驗規(guī)程》中最終產(chǎn)品檢驗和試驗進行檢驗，把檢驗結(jié)果填入《波紋管成品檢驗單》。
d． 倉庫管理人員按核驗員最終檢驗為合格的批產(chǎn)品進行數(shù)量驗收入庫。
e． 對判定為不合格的產(chǎn)品由技質(zhì)部檢驗人員進行標識隔離存放，按《不合格品控制程序》進行；
f． 對組批產(chǎn)品要進行外觀、烘箱和環(huán)柔性項目，按《波紋管檢驗和試驗規(guī)程》進行檢驗和試驗，并做好《波紋管組批試驗記錄單》。
4．2．10 波紋管型式試驗
最終產(chǎn)品應(yīng)進行型式試驗，檢驗項目及方法按《波紋管檢驗和試驗規(guī)程》進行。
4．2．11 各車間應(yīng)分別做好《注射成型合格率統(tǒng)計分析表》、《后加工制成率統(tǒng)計分析表》、《最終成品質(zhì)量統(tǒng)計分析表》、《毛紗制成率統(tǒng)計分析表》和《波紋管總制成率統(tǒng)計表》的登記，由技質(zhì)部（科）負責對其進行分析，確定是否采取糾正預(yù)防措施。
4．2．12 技質(zhì)部（科）對檢驗和試驗過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，按批整理，妥善保存。
5 相關(guān)文件
5．1 QS/ZSY30803-01-2001《進貨檢驗和試驗規(guī)程》
5．2 QS/ZSY30803-02-2001《過程檢驗和試驗規(guī)程》
5．3 QS/ZSY30803-03-2001《最終檢驗和試驗規(guī)程》
5．4 QS/ZSY20804-2001《不合格品控制程序》
5．5 QS/ZSY30705-01-2001《產(chǎn)品標識方法》
5．6 QS/ZSY30803-04-2003《波紋管檢驗和試驗規(guī)程》
6 質(zhì)量記錄
6．1 QS/ZSY40803-02“采購產(chǎn)品送驗單”
6．2 QS/ZSY40803-03“原始檢測記錄”
6．3 QS/ZSY40803-04“注射成型合格率統(tǒng)計分析表”
6．4 QS/ZSY40803-05“后加工制成率統(tǒng)計分析表”
6．5 QS/ZSY40803-06“最終成品質(zhì)量統(tǒng)計分析表”
6．6 QS/ZSY40803-07“測試報告”
6．7 QS/ZSY40803-08“質(zhì)量檢驗報告”
6．8 QS/ZSY40803-09“試驗記錄”
6．9 QS/ZSY40803-10“細紗捻度報表”
6．10 QS/ZSY40803-11“捻線質(zhì)量報表”
6．11 QS/ZSY40803-12“回潮率報表”
6．12 QS/ZSY40803-13“毛紗入庫通知單”
6．13 QS/ZSY40803-14“毛紗制成率統(tǒng)計分析表”
6．14 QS/ZSY40803-15“成品檢驗記錄”
6．15 QS/ZSY40803-16“首件合格記錄單”
6．16 QS/ZSY40803-17“波紋管監(jiān)秤記錄單”
6．17 QS/ZSY40803-18“波紋管制成率檢查分析表”
6．18 QS/ZSY40803-19“波紋管首檢記錄單”
6．19 QS/ZSY40803-20“波紋管組批試驗記錄單”
6．20 QS/ZSY40803-21“波紋管采購產(chǎn)品檢驗單”
6．21 QS/ZSY40803-22“波紋管成品檢驗單”
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